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問(wèn)題已解決
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下建筑行業(yè)7月份開(kāi)的發(fā)票，發(fā)票異地預(yù)繳是在8月份交的，稅款所屬期是7月份，能不能在9月份申報(bào)8月份增值稅的時(shí)候抵扣？目前預(yù)繳的稅款貸不出來(lái)。
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你好，主要是你的，你看一下你能宣報(bào)了嗎？這種情況下，你應(yīng)該在申報(bào)七月份的稅款的時(shí)候填寫(xiě)進(jìn)去，也就是上一個(gè)月填寫(xiě)，你現(xiàn)在填寫(xiě)試一下。
2023 09/04 15:14
84784968 
2023 09/04 15:15
上個(gè)月是先報(bào)了7月份的增值稅，也就是說(shuō)在8月3號(hào)左右就報(bào)了7月份的增值稅，但是預(yù)繳是在8月11號(hào)預(yù)交的。
郭老師 
2023 09/04 15:16
你好，你現(xiàn)在填寫(xiě)進(jìn)去試一下的，在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，還有主表31行。
84784968
2023 09/04 15:21
這種的應(yīng)該是可以抵扣吧？填寫(xiě)好了之后和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)一下可以嗎？
郭老師
2023 09/04 15:26
你好，你填寫(xiě)試一下的，如果允許的話(huà)，系統(tǒng)不會(huì)提示你，如果不允許，它會(huì)提示你，我們這邊申報(bào)不了。
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