問(wèn)題已解決

我是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，6月份開了120萬(wàn)的含稅發(fā)票，因?yàn)橐恍﹩?wèn)題導(dǎo)致外監(jiān)證沒有開，6月份120萬(wàn)沒有預(yù)繳稅款，6月份計(jì)提了增值稅和附加稅的分錄。去稅務(wù)局咨詢了一下，說(shuō)在7月15日前去外地工程所在地預(yù)繳了就行。我想請(qǐng)問(wèn)一下，那7月季報(bào)的時(shí)候，報(bào)表該怎么填？還是說(shuō)7月份預(yù)繳的稅款就在7月份，預(yù)繳的稅款就會(huì)在報(bào)表上面自動(dòng)出來(lái)？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 20:12
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，他的意思是7月份報(bào)所屬6月份的稅款吧
2020 07/09 23:00
文老師
2020 07/09 23:00
您說(shuō)的報(bào)表是什么報(bào)表
84785017
2020 07/09 23:14
嗯，是的。涉及報(bào)表有增值稅，附加稅，還有所得稅報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表
文老師
2020 07/10 12:15
您預(yù)繳的需要您自己填寫的，可以看下建筑業(yè)報(bào)稅實(shí)操的課程
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