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老師，月末進(jìn)大于銷，需要做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 的會(huì)計(jì)分錄嗎
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您好，可以這么做 但是不做也可以的。
2022 09/14 09:57
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銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)可以直接這樣做分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后，是不是還要做一個(gè)這樣的賬務(wù)處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅？
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比如5月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅)12
下個(gè)月即6月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交25增值稅，借：應(yīng)交稅
費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增
值稅25，我想問下怎么把5月留抵的12元抵扣掉？
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老師你好，我想請(qǐng)問下當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣的借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅14
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅10
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅-未交增值稅4
可是我還有上期留底2元實(shí)際只交了2元。那這個(gè)分錄還能這樣做么
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進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 老師這部做完，還需要做
借 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎
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