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收入減去成本進入啥科目
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你好，這個不用做科目的，這個屬于你的毛利潤。
2022 09/13 11:01
郭老師 
2022 09/13 11:01
這個不需要做賬務處理。
84785012 
2022 09/13 11:07
就是我財務報表改了，多加了1880的利潤和244.39的增值稅，然后現(xiàn)在帳上面應該咋改，倒不回來了，賬上面得結轉費用 到本年利潤，本年利潤到未分配利潤嗎，不會加分錄了
郭老師
2022 09/13 11:09
你好，那增加你的應交稅費和未分配利潤就可以了。
84785012
2022 09/13 11:18
應交稅費 增值稅 是在本年利潤里面 減去還是加上？
郭老師
2022 09/13 11:19
應交稅費不再本年利潤里面的。
郭老師
2022 09/13 11:19
比如你增加了收入，借應收賬款貸主營業(yè)務收入1880，應交稅費、應交增值稅銷項244
郭老師
2022 09/13 11:19
應收賬款增加
未分配利潤增加1880
應交稅費增加244。
84785012
2022 09/13 11:27
就是負債表里面也是 未分配利潤加上1880就行 不加上244唄？？我們不是做的應收 做的其他應付款，
郭老師
2022 09/13 11:28
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？這個需要交稅嗎？
84785012
2022 09/13 11:32
需要呀，一般納稅人，在下一期補交的增值稅244.39，及附加稅 15，所以這個分錄在上一期應該咋加呢
郭老師
2022 09/13 11:35
那你的未分配利潤就是1880
不加244。
郭老師
2022 09/13 11:36
應交稅費在資產負債表的應交稅費里面填寫。
84785012
2022 09/13 11:37
1，借 本年利潤1880 貸利潤分配 1880 借 利潤分配 1880 貸未分配利潤 1880
2，借 應交增值稅 244 借 稅金及附加 15 貸 本年利潤 259
3，借本年利潤 259 貸未分配利潤 259，
這樣子做憑證對不對啊？
84785012
2022 09/13 11:38
其他應付款 和 應交稅費 不是都影響負債 增加嗎？？
郭老師
2022 09/13 11:39
第一個借本年利潤1880代理利潤分配未分配利潤做這個就可以啦。
郭老師
2022 09/13 11:39
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤1880
郭老師
2022 09/13 11:39
第二個增值稅的，不會結轉到本年利潤的，借應交稅費、應交增值稅貸銀行存款。
84785012
2022 09/13 11:41
當期沒有交 不影響銀行存款 ，后期才補交的，
郭老師
2022 09/13 11:41
你好，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅，那也不做本年利潤里面。
郭老師
2022 09/13 11:41
可以去利潤表看一下，你的利潤表里面有增值稅嗎？
84785012
2022 09/13 11:42
是不是就得影響負債 負債增加了，也就是未分配利潤得是1880%2b244%2b15
郭老師
2022 09/13 11:42
不是的，你的其他應付款減少，然后應交稅費增加，你不借借貸平衡啦，如果你這樣做的話，你的其他應付款寫多少？
84785012
2022 09/13 11:42
資產負債表 不是利潤表
郭老師
2022 09/13 11:42
其他應付款要寫多少？你能平衡嗎？
84785012
2022 09/13 11:45
老師我們不是其他應付款減少，是其他應付款增加1880，就是這筆銷售 就掛到其他應付款了，沒有掛應收
郭老師
2022 09/13 11:47
借其他應付款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
郭老師
2022 09/13 11:47
你的分錄是不是這么做的？
郭老師
2022 09/13 11:47
如果是的話，這個其他應付款是減少，他是在貸方增加，借方減少。
郭老師
2022 09/13 11:47
他是負債類的科目的
84785012
2022 09/13 11:48
是 對的 是的
郭老師
2022 09/13 11:53
那你看一下你的其他貨幣資金是不是應該填寫-（1880加244）
然后應交稅費填寫244
未分配利潤填寫1880，這樣你的資產負債表右邊合計起來是零，左右兩邊是平衡的。
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