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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度的稅金及附加計(jì)提有問題的話怎么調(diào)賬做賬
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你好，之前年度是多計(jì)提了，還是少計(jì)提了？?
2022 09/09 15:50
84784961 
2022 09/09 15:51
應(yīng)該記借方的，當(dāng)時(shí)記在了貸方
鄒老師 
2022 09/09 15:51
你好，可以把錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的分錄
涉及損益的科目，通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算?
84784961
2022 09/09 15:55
通過以前年度損益調(diào)整把稅金及附加沖平對(duì)吧
鄒老師
2022 09/09 15:56
你好，是的，是這樣的
84784961
2022 09/09 15:58
電子賬的話月末以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是么
鄒老師
2022 09/09 15:58
你好，是的，會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
84784961
2022 09/09 16:03
電子賬為什么沒有這個(gè)科目呢
鄒老師
2022 09/09 16:03
你好，你單位是執(zhí)行? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 嗎?
84784961
2022 09/09 16:04
小型微利企業(yè)
鄒老師
2022 09/09 16:05
你好，小型微利企業(yè)是企業(yè)所得稅的概念
你單位是執(zhí)行? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 嗎 ，麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84784961
2022 09/09 16:06
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
鄒老師
2022 09/09 16:06
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是沒有?以前年度損益調(diào)整? ?科目的，用??利潤分配—未分配利潤? 科目代替入賬就是了?
84784961
2022 09/09 16:12
可以直接月末轉(zhuǎn)入本年利潤么
鄒老師
2022 09/09 16:13
你好，不可以，因?yàn)檫@個(gè)是跨年的損益事項(xiàng)，不通過? 本年利潤? 科目核算的?
84784961
2022 09/09 16:13
那這個(gè)影響后期報(bào)表說這交稅么 不牽扯吧
鄒老師
2022 09/09 16:14
你好，這個(gè)不影響之后期間的納稅?
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