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問下。去年成本不夠當(dāng)時今年3月暫估了 38萬。3月想調(diào)整去年的工資一部分作為研發(fā)費用 這個該怎么操作呢？
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你好，當(dāng)時暫估的分錄怎么做的？
2022 09/06 17:33
84784957 
2022 09/06 17:34
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其它應(yīng)付款_暫估
郭老師 
2022 09/06 17:34
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
你想要增加你的研發(fā)支出還是紅沖？
84784957
2022 09/06 17:35
研發(fā)費用支出
84784957
2022 09/06 17:35
需要把去年17500的工資調(diào)整一下成為研發(fā)費用
84784957
2022 09/06 17:36
不知道怎么下手調(diào)整
84784957
2022 09/06 17:36
老師能否給點建議
84784957
2022 09/06 17:37
2022年的工資研發(fā)費用的比例要占銷售額的百分之5以上。 國內(nèi)銷售額占總銷售額的百分之60以上
郭老師
2022 09/06 17:39
你好，當(dāng)時的工資分錄怎么做的？借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資嗎？
84784957
2022 09/06 17:40
當(dāng)時就是這樣做的
郭老師
2022 09/06 17:41
現(xiàn)在借研發(fā)支出費用或者資本化-工資
貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 09/06 17:41
費用化需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用，借以前年度損益調(diào)整貸研發(fā)支出。
84784957
2022 09/06 17:43
那要是把暫估的費用入5萬進(jìn)入研發(fā)費用 這個怎么操作呢
84784957
2022 09/06 17:43
我剛看了一下去年需要做進(jìn)研發(fā)費用的人員當(dāng)時沒有申報工資
84784957
2022 09/06 17:44
現(xiàn)在只能從去年的暫估費用里面調(diào)整一點 這個怎么調(diào)整呢？
郭老師
2022 09/06 17:44
你好，那你暫估的費用怎么做的？借管理費用貸應(yīng)付賬款嗎？
84784957
2022 09/06 17:45
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其它應(yīng)付款_暫估
郭老師
2022 09/06 17:46
你好，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借研發(fā)支出貸應(yīng)付賬款，
第一個是紅沖主營業(yè)務(wù)成本，第二個是做研發(fā)費用。
84784957
2022 09/06 17:47
這個暫估是坐在今年的 沒有坐在去年
郭老師
2022 09/06 17:47
你好，這個分錄做到今年就可以的。
84784957
2022 09/06 17:48
分錄怎么寫呢？這個做研發(fā)費用的分錄
郭老師
2022 09/06 17:48
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借研發(fā)支出貸應(yīng)付賬款，
第一個是紅沖主營業(yè)務(wù)成本，第二個是做研發(fā)費用。
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