問(wèn)題已解決

算應(yīng)納稅所得額時(shí)上一年的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債余額需不需要考慮進(jìn)去？？什么情況下需要考慮進(jìn)去？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/30 17:29
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)納稅所得額不需要考慮遞延所得稅的
2022 08/30 17:29
84784992
2022 08/30 17:35
老師您看，這套題為什么涉及到了？
辜老師
2022 08/30 17:45
你是指第二問(wèn)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額嗎
84784992
2022 08/30 17:47
我手指的地方，我指的
84784992
2022 08/30 17:47
對(duì) 也什么這個(gè)減去上一年的遞延所得稅資產(chǎn)了
辜老師
2022 08/30 17:57
這個(gè)是12.5/所得稅稅率，是以前年度未彌補(bǔ)虧損金額啊
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