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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
思羽老師，您好！上次問(wèn)過(guò)您關(guān)于固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的問(wèn)題，去年一年忘記計(jì)提，您說(shuō)把凈值錄入到今年的卡片上，日期寫(xiě)現(xiàn)在的日期?？墒潜４鏁r(shí)提示期初卡片的入賬日期，一定要小于資產(chǎn)模塊的啟用日期，您看應(yīng)該怎么弄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)日期要寫(xiě)啟用后面的日期
2022 08/23 16:06
84785009 
2022 08/24 08:18
老師，您好！這個(gè)企業(yè)21年1月接的，當(dāng)時(shí)把固定資產(chǎn)期初額手動(dòng)輸入沒(méi)把固定資產(chǎn)錄入到卡片上，所以21年一整年沒(méi)計(jì)提，上次問(wèn)一位老師時(shí)，她跟我說(shuō)把凈值錄入到22年的卡片上再補(bǔ)提，問(wèn)題出現(xiàn)了。因?yàn)槠诔跷野堰@個(gè)固定資產(chǎn)的總額手動(dòng)輸入到期初額里，所以現(xiàn)在來(lái)錄入卡片不平衡了，就是多了這一部分的金額，怎么解決呀
樸老師 
2022 08/24 08:20
凈值是沒(méi)扣除去年一年折舊的凈值哦
84785009
2022 08/24 08:31
對(duì)，所以我把去年的計(jì)提再凈值里扣除后錄入的，然后21年的補(bǔ)提，借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊/借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84785009
2022 08/24 08:35
關(guān)鍵是21年建帳時(shí)期初額已經(jīng)把總額錄入過(guò)，就是沒(méi)計(jì)提，但現(xiàn)在來(lái)把凈值錄入后就是不平衡了多了這個(gè)凈值錄入的金額。老師！那您說(shuō)像我這樣去年沒(méi)計(jì)提的怎么弄？怎么解決
樸老師
2022 08/24 08:45
對(duì)的
是這樣的哦
補(bǔ)計(jì)提就可以了
84785009
2022 08/24 08:54
但是不平呀，固定資產(chǎn)錄入卡片時(shí)等于重復(fù)了，因?yàn)槠诔跻呀?jīng)把總額錄入過(guò)
樸老師
2022 08/24 09:03
同學(xué)你好
你一個(gè)模塊錄入就可以了
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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