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老師，我們租房分錄是借：使用權資產-原值 未確認融資費用 貸：租賃負債-租賃付款額 ；付款時，借：預付賬款 貸：銀行存款 ；收到發(fā)票：借：租賃負債-付款額 進項稅 貸：預付賬款；前兩個分錄在去年10月已做，今年1月啟用的用友U8賬套，我們應付與總賬對賬里面有租賃負債科目，最后一個分錄是在總賬直接加的，導致一直對賬不平，能否在應付與總賬對賬里面不設置租賃負債科目對賬？有什么影響嗎？