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進項稅額的轉(zhuǎn)出，需要在賬上體現(xiàn)嗎
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你好，進項轉(zhuǎn)出需要的，你說的這個進項稅額的轉(zhuǎn)出是結(jié)轉(zhuǎn)還是不允許抵扣？
2022 08/23 10:08
84785043 
2022 08/23 10:09
不允許抵扣的
郭老師 
2022 08/23 10:11
需要體現(xiàn)的有單獨的科目，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項轉(zhuǎn)出。
84785043
2022 08/23 10:12
那如果進項已經(jīng)抵扣了怎么辦 實際是不允許抵扣的
郭老師
2022 08/23 10:13
你好，進項轉(zhuǎn)出就可以的。
郭老師
2022 08/23 10:13
比如用在福利上面的不允許抵扣，你抵扣了借管理費用、福利費，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，進項轉(zhuǎn)出，然后再進項轉(zhuǎn)出，明細帳里面貸方發(fā)生額填寫。
84785043
2022 08/23 10:22
沒有認證的和已經(jīng)抵扣的都走進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 08/23 10:24
已經(jīng)抵扣的走進項轉(zhuǎn)出，如果沒有認證的，你直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選加稅合計做賬就可以的，不用做進項。
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