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老師，買原料收了票作了抵扣，現(xiàn)在對方充了，賬怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出，想在賬上體現(xiàn)出來
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同學，你好
是對方開具紅字發(fā)票了嗎？
2024 04/15 12:14
84785001 
2024 04/15 12:15
已經(jīng)開了，前期我已經(jīng)抵扣
小菲老師 
2024 04/15 12:16
同學，你好
你憑借紅字發(fā)票做負數(shù)分錄就可以了
84785001
2024 04/15 12:18
不需要做進項轉(zhuǎn)出分錄嗎
小菲老師
2024 04/15 12:18
同學，你好
不用。負數(shù)分錄就行
84785001
2024 04/15 12:18
稅務上會申報進項轉(zhuǎn)出
84785001
2024 04/15 12:19
那會不會賬上和稅務上數(shù)據(jù)不一致
小菲老師
2024 04/15 12:19
同學，你好
申報時候，填在進項轉(zhuǎn)出一欄
84785001
2024 04/15 12:20
我想在賬上用到進項轉(zhuǎn)出這個科目，那筆分錄怎么做呢
小菲老師
2024 04/15 12:21
同學，你好
借：庫存商品、費用? ?負數(shù)
貸：應付賬款? 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
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