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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，我們這個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理，這個(gè)是在表二 “異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額”中體現(xiàn)是吧，那下個(gè)月我們可以抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)了，再?gòu)哪抢矬w現(xiàn)，謝謝
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同學(xué)你好
你的問(wèn)題是什么
2023 01/31 14:41
84785000 
2023 01/31 14:43
本月有一筆異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)，我想問(wèn)，下個(gè)月可以抵扣時(shí)怎么處理
樸老師 
2023 01/31 14:46
轉(zhuǎn)出了的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)法再抵扣了
得重新開(kāi)發(fā)票來(lái)
84785000
2023 01/31 14:48
老師，我們是申訴了，因?yàn)槟甑椎脑?，這個(gè)月沒(méi)給我們處理，下個(gè)月就允許抵扣了
樸老師
2023 01/31 14:57
同學(xué)你好
那你直接填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)那欄
84785000
2023 01/31 14:59
老師，次月允許抵扣時(shí)，填寫(xiě)那行
樸老師
2023 01/31 15:05
按照《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）》及其附列資料填寫(xiě)說(shuō)明，《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次，填寫(xiě)本期異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出后，經(jīng)核實(shí)允許繼續(xù)抵扣的，且納稅人重新確認(rèn)用于抵扣的，在本欄填入負(fù)數(shù)
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