問(wèn)題已解決

計(jì)稅基礎(chǔ)為什么不把辦公家具押金算進(jìn)去

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/22 21:04
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 辦公家具押金只要不存在減值，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值是一致的。不存在差異。
2022 08/22 21:07
84785023
2022 08/22 21:11
我沒(méi)問(wèn)辦公家具的計(jì)稅基礎(chǔ)，問(wèn)題我紅線畫(huà)出來(lái)啦。請(qǐng)您看下劃紅線的題目，我問(wèn)算業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額時(shí)，辦公家具的金額為什么不算做計(jì)稅基礎(chǔ)的一部分?；蛘哒f(shuō)業(yè)務(wù)3的計(jì)算過(guò)程請(qǐng)幫忙寫(xiě)一些應(yīng)該是什么樣的
立峰老師
2022 08/22 21:15
同學(xué)你好 因?yàn)槭杖〉氖寝k公家具的押金，不是租金，將來(lái)是要退還的。所以不能計(jì)入計(jì)稅依據(jù)。 計(jì)算過(guò)程=2400*0.09=216
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