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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，老師，2021年發(fā)現(xiàn)2020年很多筆款沒(méi)有入賬。需要怎么補(bǔ)賬，比如發(fā)現(xiàn)銀行存款手續(xù)費(fèi)500元沒(méi)下賬，還想入2020年12月，但又不想影響利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)老師該如何做賬？
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你好，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款做這個(gè)，然后匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
2022 08/19 16:25
84785041 
2022 08/19 16:29
老師，我想反結(jié)賬，入到當(dāng)年，請(qǐng)問(wèn)如何做賬呢
郭老師 
2022 08/19 16:29
你好，借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸銀行存款。
84785041
2022 08/19 16:29
且不想影響利潤(rùn)
郭老師
2022 08/19 16:30
你好，那做不了的，你要做的話，做的是往來(lái)，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，你做不了財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785041
2022 08/19 16:34
謝謝老師，快速詳細(xì)的解答
郭老師
2022 08/19 16:36
不用客氣，工作愉快。
84785041
2022 08/19 16:49
請(qǐng)問(wèn)，老師，做往來(lái)，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這本是個(gè)錯(cuò)賬，怎么沖其他應(yīng)收款呢
郭老師
2022 08/19 16:52
這個(gè)科目是哪一個(gè)的？
郭老師
2022 08/19 16:52
正確的科目是哪一個(gè)的？
84785041
2022 08/19 16:53
2021年發(fā)現(xiàn)2020年很多筆款沒(méi)有入賬。需要怎么補(bǔ)賬，比如發(fā)現(xiàn)銀行存款手續(xù)費(fèi)500元沒(méi)下賬，還想入2020年12月，但又不想影響利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)老師該如何做賬？如果我成往來(lái)，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這本是個(gè)錯(cuò)賬，怎么沖其他應(yīng)收款呢？
郭老師
2022 08/19 16:55
在2022年借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款。
84785041
2022 08/19 17:01
請(qǐng)問(wèn)老師，借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款，需要哪些附件嗎？
郭老師
2022 08/19 17:04
這個(gè)發(fā)票就可以的。
84785041
2022 08/19 17:05
沒(méi)有發(fā)票，當(dāng)年的銀行回單，可以嗎？其他應(yīng)收款--法人可以嗎？
郭老師
2022 08/19 17:06
讓銀行那邊給你開(kāi)發(fā)票。
84785041
2022 08/19 17:08
銀行手續(xù)費(fèi)可以開(kāi)專票，抵稅嗎？
郭老師
2022 08/19 17:08
可以的可以的可以的。
84785041
2022 08/19 17:12
老師，除了手續(xù)費(fèi)還有收銀行的利息也可以這樣做嗎？借銀行存款，貸：其他應(yīng)收款嗎？在2022年，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款，當(dāng)年的回單可以嗎
郭老師
2022 08/19 17:15
銀行利息的不允許抵扣增值稅，可以那么做。
84785041
2022 08/19 17:16
謝謝，老師耐心專業(yè)快速的解答
郭老師
2022 08/19 17:17
不用客氣，工作愉快。
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