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今年對賬發(fā)現(xiàn)有部分代發(fā)工資未申報，去稅務局補申報2020年9月到2021年4月的工資麻煩嗎
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你好，做了匯算清繳的麻煩需要修改匯算清交，然后才能補上。
2022 12/06 17:35
84785026 
2022 12/06 18:27
2020年的和2021年的都需要改是不
84785026
2022 12/06 18:27
其他財務報表那些還需要全部修改是不
郭老師 
2022 12/06 18:28
哈哈，你賬上做的不對嗎？賬上做的不對需要修改，如果賬上做的對的話，不需要修改的。
84785026
2022 12/06 18:32
賬上肯定也沒對，那我賬那些都做了我怎么改呢，重新弄嗎
郭老師
2022 12/06 18:37
你好，具體的是哪里不對，可以做到今年用以前年度損益調整或者是未分配利潤來做。
你說業(yè)務就行。
84785026
2022 12/06 18:43
有個項目上農民工資由他們甲方代發(fā)了，我們對賬才知道，現(xiàn)在甲方喊我們開票，我們就只有把這部分工資補上，工資是2020底到2021年初的。
84785026
2022 12/06 18:44
就牽扯到工資，還有收入，這部分也要報收入
郭老師
2022 12/06 18:46
借主營業(yè)務成本工資貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸應收賬款，
需要他支付出去的證明，然后你們單位出一個委托書。
84785026
2022 12/06 19:13
有委托他們付款的那個單子，收入還是借應收款
貸主營業(yè)務收入，稅費
還有一個滯納金罰款
84785026
2022 12/06 19:14
但是我那個屬于以前年度的，所以就覺得有點復雜
郭老師
2022 12/06 19:16
你所有的稅款都是補的以前的？
郭老師
2022 12/06 19:16
上面主營業(yè)務成本改成以前年度損益調整，然后你的收入借應收賬款
貸以前年度損益調整，
應交稅費，應交增值稅銷項。
84785026
2022 12/06 19:19
稅務局給我說喊我這個月開票，但是稅款是算以前的收入，要交罰款
郭老師
2022 12/06 19:19
那就按照上面的分錄來做就可以了。
84785026
2022 12/06 19:21
好的老師，謝謝，但是我的所得稅的表應該需要改吧
郭老師
2022 12/06 19:22
對的，是的，需要的，在納稅調整明細表里面有一個收入，未按權責發(fā)生制在賬載金額填寫，還有一個扣除項目，其他在這里面填寫稅收金額。
郭老師
2022 12/06 19:22
填寫的是成本的收入，填寫的是你的確認的收入。
84785026
2022 12/06 19:23
我財務報表那些呢
郭老師
2022 12/06 19:31
財務報表不影響的，財務報表不修改，你賬務處理都做到今年了。
84785026
2022 12/06 19:33
嗯，好，就改所得稅報表就是
郭老師
2022 12/06 19:39
是的，只修改企業(yè)所得稅的，還有你工資薪金的。
84785026
2022 12/06 19:46
嗯，工資薪金是哪個啊，是我去稅務局補申報的那個還是哪個啊
郭老師
2022 12/06 19:48
工資
安這個來申報的
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