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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，申報(bào)表的稅費(fèi)比發(fā)票匯總表上多了2兩分錢，申報(bào)時(shí)我按申報(bào)表的繳納稅款，現(xiàn)在我賬上就多出了兩分錢，我這邊怎么處理？收入和報(bào)表上一樣
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多出來的可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外
2022 08/17 12:04
84785031 
2022 08/17 12:07
營(yíng)業(yè)外支出？明細(xì)寫什么好？
樸老師 
2022 08/17 12:18
這個(gè)看你們有什么明細(xì)科目了
84785031
2022 08/17 12:20
我的意思是營(yíng)業(yè)外支出_XX
樸老師
2022 08/17 12:35
這個(gè)看你們的明細(xì)科目有設(shè)置什么
84785031
2022 08/18 11:34
那分錄怎么寫？
樸老師
2022 08/18 11:36
借營(yíng)業(yè)外支出
貸銀行存款
84785031
2022 08/18 11:39
是我做賬的增值稅比報(bào)表上的增值稅多0.03？收入一樣和報(bào)表一樣，
84785031
2022 08/18 11:40
現(xiàn)在是要調(diào)平增值稅
84785031
2022 08/18 11:42
說錯(cuò)了是的增值稅額比報(bào)表的少0.03.因?yàn)槲乙鲋刀惱U增值稅，我做賬按發(fā)票入增值稅，系統(tǒng)報(bào)表都是四舍五入的所以我這邊就比系統(tǒng)少增值稅
樸老師
2022 08/18 11:44
同學(xué)你好
直接調(diào)整就可以了
84785031
2022 08/18 11:45
怎么調(diào)？分錄怎么做？
樸老師
2022 08/18 11:48
按照實(shí)際的增值稅金額來做分錄
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