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問題已解決
重新開的專票 你得認(rèn)證 認(rèn)證了不就增加了進(jìn)項 那也是對方公司認(rèn)證了，增加了他們的進(jìn)項呀，這個沒有理解到，我們公司就還有留抵稅額，直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀，我想知道的是紅沖發(fā)票重新開的話，這個留抵稅額會變動嗎@郭老師
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你好不變
留底不變的
2022 08/15 22:24
84785015 
2022 08/15 22:28
那意思是只是紅沖了，沒有重新開過的話還是40萬留抵是吧？沒有紅沖之前留抵是38萬
84785015
2022 08/15 22:29
紅沖發(fā)票是2萬
84785015
2022 08/15 22:35
老師，之前你說可以做無票收入抵扣留抵稅額，但是現(xiàn)在公司可能后面不賣之前那個產(chǎn)品了，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
郭老師 
2022 08/15 22:55
那意思是只是紅沖了，沒有重新開過的話還是40萬留抵是吧？沒有紅沖之前留抵是38萬
對的
是這么做的
郭老師
2022 08/15 22:55
之前你說可以做無票收入抵扣留抵稅額，但是現(xiàn)在公司可能后面不賣之前那個產(chǎn)品了，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
你做一個企業(yè)經(jīng)常銷售的
以后能開發(fā)票的
84785015
2022 08/15 23:06
不一定是貨物的是嗎
郭老師
2022 08/15 23:13
不一定是貨物其他的銷售額也可以
84785015
2022 08/15 23:18
那也要對應(yīng)成本發(fā)票是吧
84785015
2022 08/16 00:06
老師，留抵稅額38萬，那確認(rèn)收入要確認(rèn)330多萬嗎？這么多嗎
84785015
2022 08/16 00:07
這么多能做無票收入嗎
84785015
2022 08/16 00:09
那這個怎么處理哦，我之前看錯了，以為只要做38萬收入就可以了
84785015
2022 08/16 00:36
可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 08/16 08:04
可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
做進(jìn)項轉(zhuǎn)出以后也沒法抵扣了
84785015
2022 08/16 10:15
那我直接做330多萬無票收入可以嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本也是先暫估330多萬
84785015
2022 08/16 10:16
還是怎么處理好呀
郭老師
2022 08/16 10:19
你好，可以的，可以這么做的。
84785015
2022 08/16 10:21
就是做330多萬無票收入是沒問題的是吧，暫估成本也是暫估330多萬，等后面有業(yè)務(wù)開了發(fā)票直接沖這筆收入就可以是吧？
84785015
2022 08/16 10:22
那今年開不了那么多發(fā)票呢，就是現(xiàn)在到年底業(yè)務(wù)沒有330多萬呢，也沒關(guān)系嗎
郭老師
2022 08/16 10:23
有關(guān)系的，這個沒有關(guān)系。
84785015
2022 08/16 10:25
什么？沒有理解老師說的意思
郭老師
2022 08/16 10:26
沒有關(guān)系的，你暫估的，按照你實際業(yè)務(wù)來就可以的。
84785015
2022 08/16 10:46
那現(xiàn)在做了330萬無票收入，后面到12月底沒有賣出那么多貨銷售330多萬怎么辦呢
84785015
2022 08/16 10:50
需要簽個合同先嗎？后面在直接作廢？
84785015
2022 08/16 10:50
對了稅務(wù)局是不是最好一點留抵稅額都不要留還是可以留幾萬這樣子呢
郭老師
2022 08/16 11:00
可以跨年的，跨年也可以充的，這個沒有關(guān)系。
郭老師
2022 08/16 11:00
你稅務(wù)局允許你們有留底嗎？如果有允許的話可以的。這邊不允許有的。
84785015
2022 08/16 11:02
怎么知道稅務(wù)局允許不允許留抵哇
郭老師
2022 08/16 11:04
你留底之后，稅務(wù)局會找你們的。
84785015
2022 08/16 11:11
6月份買了車，之前同事把進(jìn)項全部勾選了，然后就打電話過來了，那現(xiàn)在最好的方法是做無票收入是吧
84785015
2022 08/16 11:11
可以跨年的，跨年也可以充的，這個沒有關(guān)系。
那會要多交所的稅嗎
郭老師
2022 08/16 11:13
需要多交所得稅的，盡快的在匯算清繳之前處理完畢。
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