問(wèn)題已解決

我去年開(kāi)的票今年紅沖了 這個(gè)損益調(diào)增怎么做分錄呢

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/13 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年的分錄怎么做的？這個(gè)是你收到的嗎？
2022 08/13 09:48
84785023
2022 08/13 09:50
去年我們開(kāi)票 給別人 今年這個(gè)發(fā)票需要紅沖 我們就把發(fā)票紅沖了 也做了紅沖的發(fā)票 現(xiàn)在就是未分配利潤(rùn)的的分錄怎么寫(xiě)
郭老師
2022 08/13 09:52
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款， 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)的其它里面填寫(xiě)站在金額，這個(gè)是田經(jīng)理收入的，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)張載金額填寫(xiě)成本的。
84785023
2022 08/13 09:55
就是說(shuō) 匯算清繳也要調(diào)整是嗎
郭老師
2022 08/13 09:55
是的是的，是這么做的。
84785023
2022 08/13 10:05
那我去年的企業(yè)所得稅是不是也要做個(gè)分錄呢
郭老師
2022 08/13 10:07
你好，對(duì)的是的，也是用利潤(rùn)分配來(lái)做的。
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