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老師,我去年的費(fèi)用,要在今年調(diào)增,今年怎么做分錄呢

84785024| 提問時(shí)間:2019 10/18 10:40
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 就是要把去年的費(fèi)用沖減掉 ,是吧?做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄 ,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整就可以了。
2019 10/18 10:42
84785024
2019 10/18 10:43
不用以前年度損益科目,怎么寫分錄呢
答疑蘇老師
2019 10/18 10:44
你好 難就直接用利潤分配-未分配利潤代替
84785024
2019 10/18 10:44
分錄怎么寫呢
答疑蘇老師
2019 10/18 10:45
你好 你去年怎么做的分錄?
84785024
2019 10/18 10:45
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:現(xiàn)金
答疑蘇老師
2019 10/18 10:47
你好 借 現(xiàn)金 貸 利潤分配-未分配利潤 金額小的話 可以直接 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借現(xiàn)金
84785024
2019 10/18 10:49
懂了,謝謝老師
答疑蘇老師
2019 10/18 10:56
不客氣 祝工作順利哦
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