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老師，是增值稅專用發(fā)票，物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)的分割單的進(jìn)項(xiàng)稅額，能不能抵扣

84785014| 提問時(shí)間：2022 08/13 06:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)的分割單的進(jìn)項(xiàng)稅額，不能抵扣 分割單不是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證 只能做企業(yè)所得稅前扣除憑證
2022 08/13 07:18
84785014
2022 08/13 08:18
老師，那不是虧了，那么原始憑證方，能不能全張發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)的的?
bamboo老師
2022 08/13 08:22
可以全額收發(fā)票單位 給您單位開具發(fā)票 把屬于您單位的金額開給您
84785014
2022 08/13 09:27
老師，是的，把我們單位的開給我們，進(jìn)項(xiàng)怎么不能抵扣?
bamboo老師
2022 08/13 09:44
你前面問的是分割單抵扣啊 不是發(fā)票啊 我說的分割單不可以抵扣 沒說發(fā)票不可以抵扣啊
84785014
2022 08/13 10:07
老師，是分割單，分割單也有進(jìn)項(xiàng)稅額的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣?
bamboo老師
2022 08/13 10:18
分割單也有進(jìn)項(xiàng)稅額? 第一句話就說了 分割單不是增值稅抵扣的憑證 不可以用分割單抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785014
2022 08/13 10:35
老師，那么分割單的進(jìn)項(xiàng)部分，誰抵扣?
bamboo老師
2022 08/13 10:37
分割單的進(jìn)項(xiàng)部分 收到發(fā)票單位啊 發(fā)票是對(duì)方單位名稱
84785014
2022 08/13 11:13
老師，那么收票單位的進(jìn)項(xiàng)稅額，能全部抵扣，包括分割的部分，收票單位都可以抵扣?
bamboo老師
2022 08/13 11:33
是的 如果不開具發(fā)票給您單位的話 您單位承擔(dān)的金額 對(duì)應(yīng)稅額 收票單位要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果開具發(fā)票給您單位 就可以全額抵扣
84785014
2022 08/13 12:08
老師，分割單要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？不會(huì)吧?
bamboo老師
2022 08/13 12:12
對(duì)方單位全額抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額 然后給您開了分割單 沒有開具發(fā)票 對(duì)方分割單金額的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問為啥不會(huì)？ 這是正常業(yè)務(wù)處理方式
84785014
2022 08/13 12:28
老師，分割單本來就沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，怎么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
bamboo老師
2022 08/13 12:33
我說是收票單位啊 對(duì)方單位 麻煩您理解一下前面的回復(fù)可以嗎
84785014
2022 08/13 13:00
老師，那就是收票單位，分割單的進(jìn)項(xiàng)部分，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是嗎？
bamboo老師
2022 08/13 13:36
就是收票單位，分割單的進(jìn)項(xiàng)部分，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是對(duì)
84785014
2022 08/13 16:13
謝謝！老師
bamboo老師
2022 08/13 16:13
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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