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進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄這樣做對嗎？ 借方:工程施工1001 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額99 貸:應(yīng)付賬款-?
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您好，對的，工程施工-掛明細(xì)料工費(fèi)。
2022 08/12 11:03
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老師，請問，月末，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后貸方余額就是要繳納的增值稅，分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳納時分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，不明白的是那不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方一直有余額嗎
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1.未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬分錄是做借：庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款，2.等哪天認(rèn)證了其中一些進(jìn)項(xiàng)票，就做筆分錄借：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣做的嗎
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收入：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入-**收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-一般銷項(xiàng)稅額
購進(jìn)貨款：
借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額
計提增值稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師幫我屢屢交稅這些科目的存在，
還這個兩個科目就不用管了嗎？ 就一直掛著？
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-一般銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額
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銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)可以直接這樣做分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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