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請(qǐng)問我們收到勞務(wù)分包班組開具給我們的普票，他是0稅率 我們開給甲方的是專票，我們也是小規(guī)模納稅人，那么我們繳增值稅時(shí)可以可以扣除分包的金額后再交增值稅嗎
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你好，可以的，可以這么做的。
2022 08/12 09:36
84785026 
2022 08/12 09:44
那賬務(wù)怎么處理呢？
84785026
2022 08/12 09:45
分包開過來的稅率是普票免費(fèi)稅率
郭老師 
2022 08/12 09:45
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，
借主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
84785026
2022 08/12 09:46
等于他沒有交稅 我也可以差額征稅對(duì)嗎
郭老師
2022 08/12 09:48
對(duì)的是的可以的可以的。
84785026
2022 08/12 09:49
?比如收到10萬? 稅是0 我給他 借方 主營業(yè)務(wù)成本 97087.38? 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 銀行賬存款
郭老師
2022 08/12 09:51
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的金額就是10萬除以1.03乘以3%。
84785026
2022 08/12 09:55
好的 那我就這么入賬沒問題的哈
郭老師
2022 08/12 09:56
有你
好
沒問題的可以的。
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