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路橋費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填增值稅附列資料二哪一項(xiàng)？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
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這個(gè)是通行費(fèi)的嗎？如果是通行費(fèi)的話，在勾選平臺(tái)里面勾選需要電子發(fā)票才可以抵扣的，在35欄里面填寫和專票一樣。
2022 08/09 15:28
84784962
2022 08/09 15:29
己經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 08/09 15:29
你好，什么原因不允許抵扣，如果是個(gè)人消費(fèi)貸福利費(fèi)，個(gè)人消費(fèi)一欄里面。
84784962
2022 08/09 15:30
不是個(gè)人消費(fèi)，是覺(jué)得這些太多，數(shù)據(jù)又小，所以先認(rèn)證，再轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 08/09 15:31
就在其它里面23B里面填寫。
84784962
2022 08/09 15:32
那呆滯物料報(bào)廢處理的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，又填哪里？
郭老師
2022 08/09 15:32
你好，非正常損失的還是什么業(yè)務(wù)的？
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