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問題已解決
老師我2021年的用T3系統已結轉至2022年，2022年未開始錄憑證，發(fā)現2021年的未計提和發(fā)放工資，要怎么操作下
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你好，個人建議在2022年補提一下
2022 08/05 14:20
84785000 
2022 08/05 14:21
老師，補提是怎么個提法，剛剛上崗不太懂，麻煩老師細說一下，感謝
耿老師 
2022 08/05 14:22
借以前年度損益調整貸應付職工薪酬
84785000
2022 08/05 14:24
就是一月到12月的一次性補提哈，如果有個稅和社保呢，分錄又是怎樣的
84785000
2022 08/05 14:31
有老師說把21年的反結賬再補做分錄，22年的因為還沒開始錄憑證，直接在期初余額功能那修改下期初數也可以吧老師，不過我覺得老師你這個方便些
耿老師
2022 08/05 14:34
你好，你去年1到12月份的工資都沒有計提嗎？個稅申報了嗎
84785000
2022 08/05 14:38
是的1-12月的都沒計提，個稅申報了
耿老師
2022 08/05 14:39
你好，那發(fā)放你做了嗎？
84785000
2022 08/05 14:39
沒做，計提和發(fā)放都沒錄憑證
耿老師
2022 08/05 14:40
您好，你們銀行發(fā)放的還是現金？
84785000
2022 08/05 14:44
銀行發(fā)放
耿老師
2022 08/05 14:45
你好，這樣的話，你銀行余額也對不上
84785000
2022 08/05 14:47
老師銀行余額是對呢
耿老師
2022 08/05 14:51
您好，你沒有做發(fā)放的分錄銀行怎么會對呢？
84785000
2022 08/05 14:54
好的，謝謝老師，我再研究下
耿老師
2022 08/05 14:58
您好！補提的分錄是
借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬，
發(fā)放
借應付職工薪酬
貸銀行存款
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