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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
5月份交的會(huì)費(fèi)，做的分錄，7月份拿到的發(fā)票，付出去的和收到的發(fā)票金額不一致，要不要調(diào)整
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你好，5月份交的會(huì)費(fèi)，沒(méi)有取得票據(jù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款核算
取得發(fā)票的時(shí)候，計(jì)入費(fèi)用核算
差額在?預(yù)付賬款 科目余額體現(xiàn)?
2022 08/04 14:12
84784973 
2022 08/04 14:31
現(xiàn)在怎么辦，之前的分錄紅沖，更正嗎
鄒老師 
2022 08/04 14:32
你好，先沖銷之前錯(cuò)誤的分錄，然后按我回復(fù)的過(guò)程處理?
84784973
2022 08/04 14:42
預(yù)繳的少呢
84784973
2022 08/04 14:43
交的少，發(fā)票上多
鄒老師
2022 08/04 14:45
你好，整個(gè)分錄下來(lái)，那就是預(yù)付賬款貸方余額，代表應(yīng)付未付的款項(xiàng)金額
84784973
2022 08/04 14:55
好的，就一直掛預(yù)付
鄒老師
2022 08/04 14:55
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784973
2022 08/05 11:07
這樣做分錄，對(duì)嗎
鄒老師
2022 08/05 11:09
你好
5月份交的會(huì)費(fèi)，沒(méi)有取得票據(jù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款核算
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
取得發(fā)票的時(shí)候，計(jì)入費(fèi)用核算
借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款
84784973
2022 08/05 11:09
發(fā)票上7860－實(shí)際繳納的6100?
后面這張分錄金額寫7860還是6100呢
鄒老師
2022 08/05 11:12
你好
5月份交的會(huì)費(fèi)，沒(méi)有取得票據(jù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款核算
借：預(yù)付賬款6100?，貸：銀行存款?6100?
取得發(fā)票的時(shí)候，計(jì)入費(fèi)用核算
借：管理費(fèi)用 7860，貸：預(yù)付賬款?7860
84784973
2022 08/05 11:13
沒(méi)有取得發(fā)票的時(shí)候做預(yù)付，預(yù)付金額應(yīng)該是實(shí)際支付的金額吧
鄒老師
2022 08/05 11:15
你好，是的，是這樣的
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