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5月份交的會費，做的分錄，7月份拿到的發(fā)票，付出去的和收到的發(fā)票金額不一致，要不要調整
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你好，5月份交的會費，沒有取得票據(jù)，應當計入預付賬款核算
取得發(fā)票的時候，計入費用核算
差額在?預付賬款 科目余額體現(xiàn)?
2022 08/04 14:12
84784973 
2022 08/04 14:31
現(xiàn)在怎么辦，之前的分錄紅沖，更正嗎
鄒老師 
2022 08/04 14:32
你好，先沖銷之前錯誤的分錄，然后按我回復的過程處理?
84784973
2022 08/04 14:42
預繳的少呢
84784973
2022 08/04 14:43
交的少，發(fā)票上多
鄒老師
2022 08/04 14:45
你好，整個分錄下來，那就是預付賬款貸方余額，代表應付未付的款項金額
84784973
2022 08/04 14:55
好的，就一直掛預付
鄒老師
2022 08/04 14:55
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
84784973
2022 08/05 11:07
這樣做分錄，對嗎
鄒老師
2022 08/05 11:09
你好
5月份交的會費，沒有取得票據(jù)，應當計入預付賬款核算
借：預付賬款，貸：銀行存款
取得發(fā)票的時候，計入費用核算
借：管理費用，貸：預付賬款
84784973
2022 08/05 11:09
發(fā)票上7860－實際繳納的6100?
后面這張分錄金額寫7860還是6100呢
鄒老師
2022 08/05 11:12
你好
5月份交的會費，沒有取得票據(jù)，應當計入預付賬款核算
借：預付賬款6100?，貸：銀行存款?6100?
取得發(fā)票的時候，計入費用核算
借：管理費用 7860，貸：預付賬款?7860
84784973
2022 08/05 11:13
沒有取得發(fā)票的時候做預付，預付金額應該是實際支付的金額吧
鄒老師
2022 08/05 11:15
你好，是的，是這樣的
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