問(wèn)題已解決

老師，我去年5月暫估入庫(kù)的材料，今年收到發(fā)票，但是金額不一致了，我該如何調(diào)整，怎么做賬？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 13:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面嗎，你這個(gè)差額部分做借原材料貸應(yīng)付賬款，多做借原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2020 05/20 13:36
84784996
2020 05/20 13:43
結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下了……
maize老師
2020 05/20 13:47
多了還是少了，少做借以前年度損益調(diào)整，貸原材料，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整，
84784996
2020 05/20 14:27
應(yīng)該是當(dāng)時(shí)做多了，那要做和你這個(gè)相反的分錄嗎？我在2020年這么調(diào)整的話，19年匯算清繳應(yīng)該怎么處理呢老師
maize老師
2020 05/20 14:34
是的，做相反的，多做，你填寫納稅調(diào)整表，扣除下面其他，30欄這個(gè)，稅收金額少，賬載金額多，之后納稅調(diào)增
84784996
2020 05/20 15:01
好的 謝謝老師
maize老師
2020 05/20 15:12
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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