問(wèn)題已解決

老師，圈的那幾個(gè)數(shù)是什么意思

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/01 20:38
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
Emily老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師已過(guò)四科,CPA已過(guò)稅法
勤學(xué)好問(wèn)的同學(xué)： 您好?。?應(yīng)抵扣稅額合計(jì)=進(jìn)項(xiàng)+留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 68553.90=33362.82+27156.92-（-8034.16）
2022 08/01 21:52
Emily老師
2022 08/01 21:53
但您要注意下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一行是否有問(wèn)題，一般情況下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一行填的是正數(shù)。
Emily老師
2022 08/01 21:59
實(shí)際抵扣稅額欄看的就是銷項(xiàng)稅額與應(yīng)抵扣稅額的大小。銷項(xiàng)稅額大于應(yīng)抵扣稅額，則實(shí)際抵扣=應(yīng)抵扣稅額，銷項(xiàng)稅額小于應(yīng)抵扣稅額，則實(shí)際抵扣=銷項(xiàng)稅額。（哪個(gè)數(shù)據(jù)小哪個(gè)就是實(shí)際抵扣稅額）
Emily老師
2022 08/01 22:02
起初未繳稅額就是你上個(gè)月申報(bào)納稅的那個(gè)數(shù)，你在第30行填上你上月申報(bào)的那個(gè)數(shù)，期末未繳稅額就是你這月要交的稅。
84784979
2022 08/02 08:56
老師，是這樣，有一個(gè)月我們有留抵，然后就退了這個(gè)稅，到了上個(gè)月，專管說(shuō)不符合退稅，又叫我們把這個(gè)錢退回去給他們，那這樣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去負(fù)數(shù)的，對(duì)嗎
84784979
2022 08/02 08:56
從這個(gè)表看，我們還用不用交稅呢
Emily老師
2022 08/02 10:19
收到留抵退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如果收到之后又退回去了，則做相反會(huì)計(jì)分錄，按照您這個(gè)填法沒(méi)錯(cuò)。
Emily老師
2022 08/02 10:19
直接沖掉進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，恢復(fù)您的進(jìn)項(xiàng)。
Emily老師
2022 08/02 10:21
從這個(gè)表看你這月要交稅31467.96，這個(gè)數(shù)是不是您上月交稅的金額？我看您30行沒(méi)有填數(shù)。
84784979
2022 08/02 16:37
老師，那30行要填什么數(shù)呢
Emily老師
2022 08/02 17:29
30行填你上月交增值稅的那個(gè)數(shù)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~