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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我的問題是：去年重復(fù)計提了稅金，就是途中這張憑證做了兩遍，今年該怎么做分錄調(diào)整呢？
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你好，你可以反向沖減，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準(zhǔn)則的。
2022 08/01 10:31
84785017 
2022 08/01 10:33
請問老師，需要做以前年度損益調(diào)整嗎？
李霞老師 
2022 08/01 10:33
您好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則已經(jīng)沒有這個科目了。如果您是企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，需要用。
84785017
2022 08/01 10:40
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 08/01 10:42
祝您生活愉快開心快樂
84785017
2022 08/01 10:46
不好意思老師，還有個問題，就是這個“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”去年11月的帳里做了兩遍，我今年怎么做會計分錄？
李霞老師
2022 08/01 10:51
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接沖就行。
84785017
2022 08/01 10:54
好的，非常感謝老師！
李霞老師
2022 08/01 10:57
祝您生活愉快開心快樂
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