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問題已解決
老師，平往來款，金額比較大，放在營業(yè)收入風(fēng)險大還是主營業(yè)務(wù)收入風(fēng)險大，還是放哪個科目比較好呀
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同學(xué)你好
這個計入往來款就可以了
為啥要做收入
2022 07/28 17:07
84785015 
2022 07/28 17:09
現(xiàn)在公司注銷，那做哪里啊，
樸老師 
2022 07/28 17:09
計入營業(yè)外繳稅就可以了
84785015
2022 07/28 17:11
做營業(yè)外比做主營業(yè)務(wù)收入風(fēng)險小嗎？這個金額很大，而且我看了是又簽合同的
84785015
2022 07/28 17:11
我看之前的財務(wù)一部分做收入一部分做往來
樸老師
2022 07/28 17:13
同學(xué)你好
都可以的
但是主營業(yè)務(wù)收入還得做收入交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785015
2022 07/28 17:15
是小規(guī)模，開的形式發(fā)票，還要交稅嗎？那預(yù)付賬款做到哪里啊，營業(yè)外支出嗎
84785015
2022 07/28 17:16
要注銷結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有發(fā)票是不是不好，直接做到營業(yè)外收支比較好哇
84785015
2022 07/28 17:19
老師在嗎
樸老師
2022 07/28 17:22
你是出口的嗎
出口的才開形式發(fā)票
84785015
2022 07/28 17:23
跟香港公司交易，咨詢服務(wù)
84785015
2022 07/28 17:23
我們公司為香港公司提供服務(wù)
樸老師
2022 07/28 17:36
那你們出口服務(wù)可以免稅的
可以開形式發(fā)票
84785015
2022 07/28 17:37
那我做主營業(yè)務(wù)收入合適嗎？還是做到營業(yè)外收入比較好呀老師
樸老師
2022 07/28 17:43
同學(xué)你好
計入營業(yè)外收入就可以
84785015
2022 07/28 17:44
那預(yù)付賬款計哪里啊，金額又90萬呢
樸老師
2022 07/28 17:44
同學(xué)你好
計入營業(yè)外支出
84785015
2022 07/28 17:44
其他應(yīng)付金額又90萬呢，直接計入營業(yè)外收入嗎
樸老師
2022 07/28 17:46
同學(xué)你好
對的
計入營業(yè)外收入
往來款這種不收不付的就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84785015
2022 07/28 17:46
老師，計入主營業(yè)務(wù)收入就一定要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?只有主營業(yè)務(wù)收入沒有主營業(yè)務(wù)成本，又管理費可以嗎
樸老師
2022 07/28 17:47
同學(xué)你好
那你就不結(jié)轉(zhuǎn)
直接全額交所得稅
84785015
2022 07/28 17:48
往來款這種不收不付的就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 老師，這其他應(yīng)付款90萬實際是又合同的，只是之前財務(wù)做到了其他應(yīng)付里面呢，老師計入營業(yè)外收入是不是不用交增值稅一般
84785015
2022 07/28 17:49
那你就不結(jié)轉(zhuǎn)
直接全額交所得稅 計入管理費用合適嗎
84785015
2022 07/28 17:50
老師，做到營業(yè)外收入要什么證明材料嗎
樸老師
2022 07/28 17:52
同學(xué)你好
這個不用什么材料的
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