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問(wèn)題已解決
老師，不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬，進(jìn)項(xiàng)稅是入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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你好，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面的。
2022 07/28 10:48
84785039 
2022 07/28 10:50
那我下個(gè)月認(rèn)證抵扣，申報(bào)表需要另外填寫(xiě)這個(gè)待認(rèn)證數(shù)據(jù)嗎？
郭老師 
2022 07/28 10:51
你好，把這個(gè)帶認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，然后在附表二里面填寫(xiě)。
84785039
2022 07/28 10:53
不需要填寫(xiě)表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額吧？就是按平時(shí)可以正常申報(bào)？
郭老師
2022 07/28 10:54
沒(méi)有認(rèn)證的情況下不用填寫(xiě)的，你認(rèn)證了之后再填寫(xiě)就可以。
84785039
2022 07/28 10:55
認(rèn)證后需不需要填寫(xiě)表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？還是像平時(shí)正常申報(bào)就可以
84785039
2022 07/28 10:57
這個(gè)月我們來(lái)了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，為了不想做留底退稅，可以把部分的進(jìn)項(xiàng)入待認(rèn)證發(fā)票吧？
郭老師
2022 07/28 10:58
你好
是的
是是這么做。
郭老師
2022 07/28 10:58
可以的，完全沒(méi)有問(wèn)題，你不勾選不就可以。
84785039
2022 07/28 11:00
現(xiàn)在是不是只要有留底稅，稅務(wù)就要求退稅，只要退稅了，稅務(wù)就會(huì)發(fā)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)涵？
郭老師
2022 07/28 11:03
只要有留底，稅務(wù)局會(huì)要求你們申請(qǐng)退稅，但是發(fā)不發(fā)海岸不清楚，如果是正規(guī)的，一般是沒(méi)有問(wèn)題。
84785039
2022 07/28 11:10
上月和本月的稅負(fù)相差較大，有沒(méi)有關(guān)系呢？
郭老師
2022 07/28 11:12
一般都是季度稅負(fù)，看季度稅負(fù)的，你不看月稅負(fù)，你這個(gè)月少交了稅款，下一個(gè)月可以多交，你這個(gè)月多交了，下一個(gè)月可以少交。
84785039
2022 07/28 11:14
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/28 11:15
不用客氣，工作愉快。
84785039
2022 07/28 11:15
還有個(gè)問(wèn)題，本月入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，是不用做結(jié)轉(zhuǎn)的把，等下個(gè)月認(rèn)證之后再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅這里，是吧？
郭老師
2022 07/28 11:17
是的，是這么做的，是這么理解的。
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