問(wèn)題已解決

老師好：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司企業(yè)出讓金抵減銷項(xiàng)什么時(shí)候抵減

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/27 08:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 確認(rèn)增值稅收入的時(shí)候
2022 07/27 09:03
84785015
2022 07/27 09:08
老師好：我交2000萬(wàn)土地出讓金抵減銷項(xiàng)的計(jì)算方法是（2000萬(wàn)÷1.09）x9%=165.13萬(wàn)元是我可以抵減的金額對(duì)嗎？
樸老師
2022 07/27 09:16
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785015
2022 07/27 09:21
老師好：我們確認(rèn)收入1500萬(wàn)元，應(yīng)交銷項(xiàng)123.85萬(wàn)元，可不可以先按1500萬(wàn)出讓金抵減，余500萬(wàn)下個(gè)月計(jì)算抵減可以嗎
84785015
2022 07/27 09:23
老師好：我抵減的銷項(xiàng)如何做會(huì)計(jì)分錄？抵減銷項(xiàng)在增值稅申報(bào)表中如何填寫？謝謝老師
樸老師
2022 07/27 09:30
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785015
2022 07/27 10:39
老師好：我土地出讓金銷項(xiàng)抵減會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
樸老師
2022 07/27 10:46
同學(xué)你好 這樣做可以的
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