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代理記賬公司，上個(gè)月暫估150萬的成本，這個(gè)是怎么做的會(huì)計(jì)分錄呢？等發(fā)票到了100萬又是沖減做會(huì)計(jì)分錄呢？一直給搞不明白
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
暫估
借原材料
貸應(yīng)付賬款-暫估
沖減
借應(yīng)付賬款暫估
貸原材料
重新做賬
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
2022 07/23 15:51
84785027 
2022 07/23 15:54
實(shí)物中也是這樣子操作的嗎？我在代理記賬公司上面沒有看到有做這樣的分錄。
冉老師 
2022 07/23 15:55
是的，實(shí)務(wù)也是這樣操作的
84785027
2022 07/23 15:56
直接 借原材料150萬 待應(yīng)付賬款150萬 發(fā)票到了沖減 借應(yīng)付賬款150萬 貸原材料 會(huì)不會(huì)金額太大了
冉老師
2022 07/23 15:57
這個(gè)回了多少發(fā)票，沖多少暫估的
84785027
2022 07/23 16:01
這2個(gè)科目為什么能夠沖減費(fèi)用呢？
冉老師
2022 07/23 16:02
沒有費(fèi)用，不涉及費(fèi)用的
84785027
2022 07/23 16:03
企業(yè)不是想增加成本嗎？為什么暫估能增加成本呢
冉老師
2022 07/23 16:09
因?yàn)闀汗涝牧希鍪哿?，原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
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