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你好，老師，上個月材料成本暫估入賬，這個月收到發(fā)票，沒有出入，會計分錄要怎樣做
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您好，這個的話，沖銷上個月的暫估，這個月根據(jù)發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)稅和材料借方，這樣的
10/23 09:51
84784999 
10/23 09:51
開具的是普票
小鎖老師 
10/23 09:52
那就先把暫估分錄沖銷，按照價稅合計，這個月做材料采購的借方
84784999
10/23 09:57
我主要是把材料暫估入賬并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
小鎖老師
10/23 09:58
那你不行就發(fā)票后附放進(jìn)去，這樣也別做賬了
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