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問題已解決
請(qǐng)問老師，當(dāng)月有銷售，但是庫存沒有了，能暫估庫存嗎？以前有未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵當(dāng)月的銷售稅額嗎？還是說銷售的這部分能暫估庫存，但是以前的未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵得，要全額交納增值稅
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你好，可以暫估入庫的
可以
以前未認(rèn)證的，可以抵扣的。
2022 07/23 11:08
84785040 
2022 07/23 12:26
不明白我們會(huì)計(jì)為什么說因?yàn)閹齑娌粔?，增值稅就全額繳納了，但是我看明明還有未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠抵這個(gè)繳納的增值稅，
老師能講解下嗎？
郭老師 
2022 07/23 12:32
你看下沒有抵扣的發(fā)票做了庫存商品了嗎
結(jié)轉(zhuǎn)的成本對(duì)不對(duì)
84785040
2022 07/23 12:42
如果已經(jīng)做了庫存商品了，現(xiàn)在庫存不夠，沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就不能抵當(dāng)月這部分銷售了，這樣就需要全額繳納增值稅了？
84785040
2022 07/23 13:11
老師，如果已經(jīng)做了庫存商品了，現(xiàn)在庫存不夠，沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就不能抵當(dāng)月這部分銷售了，這樣就需要全額繳納增值稅了？
郭老師
2022 07/23 14:18
你好對(duì)的
是這么做的，
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