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供應商發(fā)票我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在需要退貨，發(fā)票應該怎么處理？
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您好，開了紅字信息表就要在所屬期的增值稅申報表填報進項轉(zhuǎn)出
同時督促銷售方盡快開具紅字發(fā)票給你
2022 07/21 19:13
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老師，供應商來給我們的發(fā)票我們已經(jīng)認證了，現(xiàn)在退貨，我的發(fā)票要做什么處理？我要提供什么給供應商？
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請教，供應商給我們開的發(fā)票，我們發(fā)票已經(jīng)認證了，但現(xiàn)在我們退貨了，需要沖紅，這個是怎么操作，謝謝！急
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供應商開了發(fā)票已經(jīng)認證，而且過了幾個月了，然后有退貨，那怎么處理
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客戶退貨我們開給客戶的發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣。需要給我們單位開紅字發(fā)票，我們應該怎么操作？
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老師您好，我們公司有一張發(fā)票我已經(jīng)抵扣了，我是購買放，現(xiàn)在發(fā)生退貨，我這個要怎么處理？怎么做賬？
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