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15年購買電子產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)5萬多，對(duì)方被認(rèn)定虛開，現(xiàn)在補(bǔ)稅怎么補(bǔ)，讓周五之前補(bǔ)，那直接在6月增值稅申報(bào)表做其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？所得稅哪，動(dòng)哪年還是不用動(dòng)
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你好，企業(yè)所得稅一般都是直接補(bǔ)交的，你的增值稅也是直接繳納，不修改申報(bào)表的
2022 07/21 15:37
84784982 
2022 07/21 15:38
直接去大廳交嗎？需要帶東西嗎？
郭老師 
2022 07/21 15:40
你好，對(duì)的是的，應(yīng)該是稅務(wù)局那邊有通知書，你根據(jù)這個(gè)通知書來我們這邊還需要自己做賬務(wù)處理的原始憑證，稅務(wù)局那邊看
84784982
2022 07/21 15:42
什么原始憑證，是22年調(diào)的，還有15年入賬的
郭老師
2022 07/21 15:43
你好，不是的，稅務(wù)局要求你們整改的文件。
84784982
2022 07/21 15:45
稽查要求補(bǔ)稅，那我們?nèi)ザ悇?wù)大廳補(bǔ)交帶什么，稽查只給了需要給稽查那邊提供的資料
郭老師
2022 07/21 15:48
你好，那你帶著這些稽查的材料
84784982
2022 07/21 15:49
剛打電話稅務(wù)那邊讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/21 15:50
你好，需要你們單位自己申報(bào)嗎？然后再扣款，那你得下一個(gè)月
在報(bào)稅期已經(jīng)結(jié)束了。
84784982
2022 07/21 15:53
讓我們改6月的，再交款，我這邊就是不清楚所得稅
84784982
2022 07/21 15:54
我不能從15年開始更正年報(bào)吧
郭老師
2022 07/21 15:54
所得稅不需要修改，匯算清交直接補(bǔ)上就可以的。
84784982
2022 07/21 16:09
增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附加稅是減半的，這是15年的進(jìn)項(xiàng)，附加稅減半對(duì)嗎，
郭老師
2022 07/21 16:12
你好，15年六稅兩費(fèi)沒有減半政策。一般納稅人從今年才開始有的。
84784982
2022 07/21 16:13
那現(xiàn)在是在22年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，附加稅直接按全額填？
郭老師
2022 07/21 16:14
對(duì)的是的是這么做的。
84784982
2022 07/21 16:15
改不了唉，增值稅填了直接默認(rèn)
郭老師
2022 07/21 16:16
紙質(zhì)的申報(bào)表、公章拿著，這些可以去稅務(wù)局大廳。
84784982
2022 07/21 17:03
15年稅率也是532嗎，全額征收？
郭老師
2022 07/21 17:06
對(duì)的是的，全額征收的。
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