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老師,我們1月份有員工離職,因此2月份的社保公司承擔(dān)部分有變動(dòng),造成了科目余額為負(fù)數(shù)了,要怎么處理呢

84784965| 提問時(shí)間:2022 07/16 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 她還錢給企業(yè)的嗎
2022 07/16 10:01
84784965
2022 07/16 10:06
離職的時(shí)候工資已經(jīng)結(jié)清了,社保不是2月份交1月份的嗎?2月份做賬的時(shí)候計(jì)提公司承擔(dān)的社保就比沒離職的時(shí)候少啊,科目余額就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 07/16 10:14
沒關(guān)系 下個(gè)月繳納了就平了
84784965
2022 07/16 10:17
我們工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,那上繳的社保就比計(jì)提的社保多了,余額是負(fù)數(shù),就會(huì)一直跟下去的呀
郭老師
2022 07/16 10:24
不是的,他個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是100的話,你給人家扣除了多少?
84784965
2022 07/16 10:28
這個(gè)我從單據(jù)里面還真是看不到,現(xiàn)在我是拿到了給外賬會(huì)計(jì)的單據(jù),我在按照單據(jù)做賬,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
2022 07/16 10:32
你現(xiàn)在做到幾月份,如果是在做到了一月份的話,屬于正常,你二月份繳納了不就抵扣了,抵扣了就是沒有余額了 工資的時(shí)候扣除了100,借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、100、 銀行存款 那二月份你繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬工資, 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,100 貸銀行存款 沒有余額了
84784965
2022 07/16 10:45
我現(xiàn)在在做4月份的帳了,3月份的時(shí)候交社保是交的2月份,我發(fā)現(xiàn)2月份計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了,3月份就做了一筆沖多計(jì)提的社保,這樣3月又出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師
2022 07/16 10:48
你現(xiàn)在查下 個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保多少 你從工資扣出多少
84784965
2022 07/16 10:52
是公司承擔(dān)部分,都分配到了成本里了
郭老師
2022 07/16 10:55
公司那一部分你們還從個(gè)人的工資里扣除嗎? 在哪個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
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