00:10:00
問題已解決
3月份一個固定資產(chǎn)2000元，申報了一次性扣除，會計分錄也是按2000元了做一次性折舊，稅會一致，無需納稅調(diào)整。請問在第二季度企稅申報的時候，還需要在一次性扣除項填報這個固定資產(chǎn)的信息嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學(xué)員你好，一季度一次性扣除的，二季度也要填列的，因為所得稅利潤取數(shù)是本年累計數(shù)，包括一季度
2022 07/14 20:26
84784978 
2022 07/14 20:34
截圖一是1季度填報的數(shù)據(jù)，截圖2是現(xiàn)在填報的數(shù)據(jù)，按一般折舊100一個月，2月開始折舊，一共5個月=5*100=500，系統(tǒng)提示不通過，是哪里有問題
悠然老師01 
2022 07/14 20:52
第六列有個5500應(yīng)當(dāng)大于上期的5800，所以修改賬載折舊或者按稅收一般規(guī)定計算的
84784978
2022 07/14 20:54
可是我是按一次性扣除記賬累計折舊了，沒有稅會調(diào)整
悠然老師01
2022 07/14 22:21
那你稅收一般折舊就不要填數(shù)據(jù)
閱讀 541
描述你的問題，直接向老師提問
154
意見反饋
