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問(wèn)題已解決
季度報(bào)稅利潤(rùn)表收入和增值稅收入不一致可以嗎？
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靠，什么原因不一致的，這樣稅務(wù)局會(huì)找你的。
2022 07/14 14:28
郭老師 
2022 07/14 14:28
你好，什么原因不一致的，稅務(wù)局會(huì)找起來(lái)的。
84784983 
2022 07/14 14:29
我們客戶(hù)要求先開(kāi)發(fā)票再付發(fā)貨款，實(shí)際上貨物還未發(fā)貨？
郭老師
2022 07/14 14:31
在年底能發(fā)貨嗎？如果是的話可以的。
郭老師
2022 07/14 14:31
如果年底能一致的話，這個(gè)可以的。
84784983
2022 07/14 14:32
7月份發(fā)貨，正好跨了一個(gè)月，但是稅務(wù)局會(huì)預(yù)警一下是嗎？得去提交下說(shuō)明？
郭老師
2022 07/14 14:34
好，跟你提前跟你專(zhuān)管員說(shuō)一下的。
84784983
2022 07/14 14:34
主要是季度報(bào)稅會(huì)交很多所得稅，而且我們是高新，想緩一緩到第三季度還能享受下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，少交點(diǎn)所得稅
郭老師
2022 07/14 14:34
你好，提前跟你專(zhuān)管員說(shuō)一下的。
84784983
2022 07/14 14:38
好的，謝謝老師。企業(yè)利潤(rùn)過(guò)高，實(shí)際上有些商務(wù)費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，這樣的該怎么處理下比較好？
郭老師
2022 07/14 14:38
借銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款。
84784983
2022 07/14 14:39
沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2022 07/14 14:41
發(fā)票正常做賬就可以的，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增不允許抵扣所得稅。
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