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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，公司5月收到一筆租金。當(dāng)月未開發(fā)票，怎么做賬？增值稅應(yīng)該在什么時(shí)候做分錄和申報(bào)繳納？
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你好，借銀行存款貸預(yù)收帳款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后按月分?jǐn)偸杖?，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，增值稅需要一次繳納企業(yè)所得稅，按月確認(rèn)就可以的。
2022 07/13 16:44
84784977 
2022 07/13 16:45
普票和專票一樣的做法嗎？
郭老師 
2022 07/13 16:46
對(duì)的是的是一樣的。
郭老師
2022 07/13 16:46
這個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)的租金嗎？
84784977
2022 07/13 16:47
是的，辦公室的。那等下個(gè)月開專票的時(shí)候要要把原分錄沖紅再做一次分錄嗎？
郭老師
2022 07/13 16:50
的是的，需要的，需要這么做的。
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