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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你看我這填寫的對(duì)嗎，免稅銷售額是填寫不含稅銷售額吧，免稅額填寫在了免稅額欄，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅
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同學(xué)你好，你填寫的對(duì)。
2022 07/10 16:03
84785003 
2022 07/10 16:13
那老師我做分錄也要做價(jià)稅分離是嗎 應(yīng)交增值稅到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助是吧
王雁鳴老師 
2022 07/10 16:44
同學(xué)你好，做分錄不需要做價(jià)稅分離。因?yàn)橐婚_始就知道是免稅的。如果你想做價(jià)稅分離，也行，應(yīng)交增值稅到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
84785003
2022 07/10 16:45
那老師你看我做的對(duì)嗎？這個(gè)分錄是在6月做賬做嗎
84785003
2022 07/10 16:47
如果不做價(jià)稅分離就寫受到客戶的金額嗎68900？借:銀行存款68900
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68900嗎？如果是這樣的話填寫申報(bào)表是需要做價(jià)稅分離填寫的，那是不是帳和報(bào)表就不一致了呢
84785003
2022 07/10 16:49
結(jié)轉(zhuǎn)是在6月做分錄結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
王雁鳴老師
2022 07/10 17:59
同學(xué)你好，你的分錄正確。如果不做價(jià)稅分離就寫收到客戶的金額68900，借:銀行存款68900，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68900。如果是這樣的話，填寫申報(bào)表是需要做價(jià)稅分離填寫的，賬和報(bào)表就不一致了，確實(shí)存在這個(gè)問題，但是平時(shí)省事一些，雖然不一致，但是不影響報(bào)表的真實(shí)性。
84785003
2022 07/10 18:16
我做價(jià)稅分離了，分錄，沒事兒吧
王雁鳴老師
2022 07/10 18:17
同學(xué)你好，沒事的，這樣操作也是可行的。
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