問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)下。因?yàn)閰R算2021年度企業(yè)所得稅清繳，把財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增了，這筆賬怎么做分錄

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/09 17:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 什么原因調(diào)增的
2022 07/09 17:28
84785016
2022 07/09 18:02
匯算清繳有退稅，專管員不讓退，就調(diào)增了財(cái)務(wù)費(fèi)用。這筆已經(jīng)是放往來(lái)款里。實(shí)際民間借的支付貸款利息，沒(méi)有發(fā)票的。
郭老師
2022 07/09 18:10
不需要做賬務(wù)處理的
84785016
2022 07/09 18:12
跨年度了耶。不調(diào)賬的話，我這部分調(diào)增的是不是不能算2021年度的了
郭老師
2022 07/09 18:23
說(shuō)法不允許抵扣 賬上正常做 會(huì)計(jì)利潤(rùn)不變
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