問題已解決

@郭老師，追問次數(shù)用完，接上一個問題

84784969| 提問時間：2022 07/08 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
帶的具體的什么問題？
2022 07/08 16:27
84784969
2022 07/08 16:28
房租付了24000，宿舍中介費3850，發(fā)票一次開具了兩年的，分錄要怎么做？2021年沒有做過分錄
郭老師
2022 07/08 16:30
中介費的借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬，福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款3850
郭老師
2022 07/08 16:30
這個房屋租金的你一次都做到，今年借預(yù)付賬款貸，銀行存款，然后按月分攤借管理費用，福利費貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸預(yù)付184800/12*9
郭老師
2022 07/08 16:30
這是截止到七月份的。
84784969
2022 07/08 16:39
中介費不是做管理費用中介費嗎
84784969
2022 07/08 16:40
為什么是做福利費？還有去年11月和12月的一起做到今年直接做費用嗎？
郭老師
2022 07/08 16:41
好，為了租賃房屋的是職工房屋的，做到福利費。
郭老師
2022 07/08 16:41
你想多抵扣所得稅的話，你可以放到辦公費里面。
郭老師
2022 07/08 16:41
去年的匯算清交不修改的話，你直接做到今年就行了。
84784969
2022 07/08 16:46
是法人的房租也是做福利費嗎？放到辦公費是什么意思？你是說中介費放到辦公費還是啥放當(dāng)辦公費？還有只付了24000元的房租但是發(fā)票一次開具了兩年的
郭老師
2022 07/08 16:47
對的是的法人的也是做福利費。
郭老師
2022 07/08 16:48
放到辦公費不合理，有風(fēng)險的，因為這上面?zhèn)渥⒘说刂贰?/div>
郭老師
2022 07/08 16:48
安月攤就可以的，你這次做一到七月份的，然后從八月份開始每個月做當(dāng)月的就行。
84784969
2022 07/08 16:52
發(fā)票是開具了兩年的，但是付房租給法人只付了24000
郭老師
2022 07/08 16:54
借預(yù)付賬款貸，銀行存款24000 按月分攤
84784969
2022 07/08 16:57
為啥付款給老板只付了24000，發(fā)票一次開具了這么多的，那這樣攤銷去年11月到今年6月的，金額要比實際支付的要大啊
郭老師
2022 07/08 17:01
這個是從公司賬戶還是老板個人支付的？
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