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企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅，補(bǔ)交的記入以前年度損益嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 15:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2022 07/07 15:06
84785037
2022 07/07 15:08
但是老師，記入以前年度損益后本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不一樣了是怎么回事
84785037
2022 07/07 15:08
這次補(bǔ)交的所得稅在利潤(rùn)表不顯示對(duì)嗎
小菲老師
2022 07/07 15:09
同學(xué)，你好 你分錄怎么做的
84785037
2022 07/07 15:12
借：以前年度損益75? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
小菲老師
2022 07/07 15:16
同學(xué)，你好 借：本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785037
2022 07/07 15:17
這部我也做了，
84785037
2022 07/07 15:17
分錄這兩個(gè)都要還是只要下面的
84785037
2022 07/07 15:18
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)數(shù)字不一樣就差這個(gè)補(bǔ)交的稅款，這個(gè)怎么填
84785037
2022 07/07 15:21
未分配利潤(rùn)不是等于凈利潤(rùn)加上去年的未分配利潤(rùn)金額嗎，但是現(xiàn)在金額不對(duì)，
84785037
2022 07/07 15:27
還是不用管，我的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是-55248.65? ?資產(chǎn)負(fù)債表中未分配是期初41234.61+凈利潤(rùn)（-55248.65）-以前年度損益75=-14089.04這樣是不是不用管利潤(rùn)表
小菲老師
2022 07/07 15:38
同學(xué)，你好 是都要的
小菲老師
2022 07/07 15:38
同學(xué)，你好 你等式相等，就可以了
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