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匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅是怎么算的

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/04 17:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個(gè)季度預(yù)交所得稅
2019 04/04 17:07
84785035
2019 04/04 17:16
收入是，8238363.13元，利潤(rùn)總額是659069.04元，減繳所得稅，164767.26元，利潤(rùn)是494301.78 匯算清繳后補(bǔ)交了7704.10元 按利潤(rùn)總額*0.25已經(jīng)交完了所得稅，
鄒老師
2019 04/04 17:19
你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎？
84785035
2019 04/04 17:21
按利潤(rùn)總額*0.25已經(jīng)交完了所得稅，不明白匯算清繳后補(bǔ)交了7704.10元？
鄒老師
2019 04/04 17:22
你好，是不是有納稅調(diào)增事項(xiàng)？
84785035
2019 04/04 17:23
加；以前年度損益調(diào)整了274564.48
84785035
2019 04/04 17:28
有調(diào)整項(xiàng)目是怎么算補(bǔ)交的
鄒老師
2019 04/04 17:37
你好，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個(gè)季度預(yù)交所得稅 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減-彌補(bǔ)虧損
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