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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，去年十一月發(fā)票沖紅去年六月的發(fā)票，分錄做錯(cuò)了，今年一月做了更正去年十一月發(fā)票沖紅分錄，借主收，借應(yīng)交增值稅，貸預(yù)收，沖平了去年十一月發(fā)票沖紅分錄，這樣做對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以的，可以這么做的。
2022 07/07 14:33
84784971 
2022 07/07 14:41
那本身做發(fā)票沖紅這筆分錄不是相當(dāng)于沒做嗎
郭老師 
2022 07/07 14:43
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你應(yīng)該紅沖。
郭老師
2022 07/07 14:43
然后你又開了正確的嗎？正確的，然后你在做相反的。
84784971
2022 07/07 14:49
沒弄懂，開的專票，對(duì)方退回要求重開，隔月了，開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表就行了吧，還要用開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
84784971
2022 07/07 14:51
做分錄就做紅沖相反分錄？
郭老師
2022 07/07 14:53
開負(fù)數(shù)發(fā)票的，然后再紅沖你的收入。
84784971
2022 07/07 15:25
就是前面的問題，紅沖分錄做錯(cuò)了，后面做了更正錯(cuò)誤憑證分錄，兩兩相抵了，那不相當(dāng)于紅沖分錄沒做嗎？？
郭老師
2022 07/07 15:26
你好，然后你再做一個(gè)負(fù)數(shù)不就可以。
郭老師
2022 07/07 15:26
紅沖做兩次，正數(shù)的做一次。
84784971
2022 07/07 15:32
所以我后面又做了負(fù)數(shù)的，但是交了增值稅后應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬上沒平，還有借方的這數(shù)，咋辦
郭老師
2022 07/07 15:34
你好，你們單位需要交稅嗎？不交稅的話結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
84784971
2022 07/07 15:36
都是開的專票，要交稅的
郭老師
2022 07/07 15:38
你好，完整的分錄你截圖。
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