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老師，年底計提企業(yè)所得稅費用，匯算清繳的時候不用交所得稅，那我計提的分錄怎么辦？
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?你好 ；? 計提的紅沖了即可 ； 紅沖處理 ；? 你什么準(zhǔn)則的??
2022 07/06 10:25
84785019 
2022 07/06 10:27
小企業(yè)準(zhǔn)則，那跨年了，還是做借所得稅費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)么？
meizi老師 
2022 07/06 10:32
?你好；? ? ? 不是的； 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸利潤分配- 未分配利潤? ?
84785019
2022 07/06 10:42
這個是跨年的是嗎？那我這樣是不是12月計提，1月就沖紅？
meizi老師
2022 07/06 10:46
是的。 跨年? ?； 是的。 要紅沖哈? ?
84785019
2022 07/06 10:55
那今年的第一季度又計提所得稅費用，不用交，是不是4月份要做負(fù)數(shù)？這個分錄怎么寫？
meizi老師
2022 07/06 11:00
?你好 ；? 如果本年的 直接按你寫的?借所得稅費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
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