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請問，租金是上年年末收取，視為成本，視為16年末投入，但折舊不是應(yīng)該權(quán)責(zé)發(fā)生制，屬于17年的，在17年年末分?jǐn)倖幔康鸢竻s在16年末就分?jǐn)?，這是為什么？
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你說的是關(guān)于那個租金抵稅的這個分?jǐn)倖幔?/div> 
2022 07/05 14:57
陳詩晗老師 
2022 07/05 14:57
他是這樣子的，因為你這里，他不僅僅是從一七年才開始有這個租金的，15年16年之前一直就有這個竹節(jié)，所以說他每一年分?jǐn)偂?/div>
84784950 
2022 07/05 15:04
那不是跟權(quán)責(zé)發(fā)生制有矛盾了么，考試時候咬文嚼字一下，就會做錯了，是這個題表述有問題嗎？這該怎么記憶呢
陳詩晗老師
2022 07/05 15:20
這塊兒
你就看租金是之前就會一直有，還是現(xiàn)在才開始收租
。之前一直有，就直接攤銷。
現(xiàn)在才有的，就下年開始
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不是問的16年末嗎。 那2萬不是17年嗎
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這是一道18年考題關(guān)于所得稅綜合題。第四問，計算17年末的遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債的賬面余額。我對這個17年末的應(yīng)納稅暫時性差異余額的計算不太明白，為什么用16年期初+17年的發(fā)生額。而不用16年末的應(yīng)納稅暫時性差異余額+17年的發(fā)生額。用16年期出的不是重復(fù)計算了嗎？
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為什么這里合并乙無形資產(chǎn)之前的攤銷還要抵銷?這里16年末是已經(jīng)合并了還是還沒合并的?
同理甲買丙的固定資產(chǎn)的時候是17年買?17年買的話16年末累計折舊為啥要抵?
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這回答有問題啊，現(xiàn)在仕責(zé)權(quán)發(fā)生制，哪怕你上年年末收到的租金也應(yīng)該是本年的租金
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老師，這個為什么16年末還要計算稅后租金收入？16年不是沒有建設(shè)嗎？
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