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問(wèn)題已解決
在6月份，將零余額的錢轉(zhuǎn)到基本戶，用于支出醫(yī)保，但是支醫(yī)保的錢不是用零余額的錢，現(xiàn)在7月份要把這筆錢再轉(zhuǎn)到零余額，關(guān)于這筆錢，這兩個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做
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借，銀行存款
貸，零余額賬戶用款額度
借，應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
借，事業(yè)支出
貸，資金結(jié)存
借，零余額賬戶用款額度
貸，財(cái)政撥款收入
借，資金結(jié)存
貸，財(cái)政撥款預(yù)算收入
2022 07/05 14:40
84785000 
2022 07/05 15:32
老師，這筆錢不往零余額轉(zhuǎn)，等到7月份發(fā)工資，零余額少轉(zhuǎn)這么多錢到基本戶，這樣怎么做分錄？
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/05 15:35
借，應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
借，事業(yè)支出
貸，資金結(jié)存
借，零余額賬戶用款額度
貸，財(cái)政撥款收入
借，資金結(jié)存
貸，財(cái)政撥款預(yù)算收入
陳詩(shī)晗老師
2022 07/05 15:36
這個(gè)時(shí)候你就直接做這個(gè)處理就行了，后面你少轉(zhuǎn)的時(shí)候，你就按你轉(zhuǎn)的金額做賬就行了。
84785000
2022 07/05 15:40
老師這樣做不就要轉(zhuǎn)回零余額了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/05 15:45
什么意思？就是你最終財(cái)政撥款的時(shí)候，他還是撥到零余額里面的。只是后面你再發(fā)工資的時(shí)候，你零余額轉(zhuǎn)到基本戶，你是不是少轉(zhuǎn)了一部分，那你后面就按照你少轉(zhuǎn)的金額入賬就可以了。
84785000
2022 07/05 16:16
老師，這筆錢6月份從零余額轉(zhuǎn)到基本戶，這是轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后7月份要把工資從零余額轉(zhuǎn)基本戶，然后少轉(zhuǎn)這些錢，7月記賬按少了這些的記，哪6月份多的這個(gè)怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2022 07/05 16:20
你這個(gè)錢是已經(jīng)轉(zhuǎn)到了基本戶對(duì)不對(duì)，那即便是你轉(zhuǎn)錯(cuò)了，你做賬他按，你發(fā)生了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做，你就直接借銀行存款
貸零余額賬戶用款額度。
84785000
2022 07/05 16:29
就做這一筆嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 07/05 16:30
對(duì)的，就實(shí)際上你現(xiàn)在進(jìn)進(jìn)入了一個(gè)誤區(qū)，就我們?cè)谧鲑~的時(shí)候，是發(fā)生什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就做什么帳。即便就是說(shuō)你轉(zhuǎn)的時(shí)候可能金額轉(zhuǎn)錯(cuò)了，轉(zhuǎn)多了，轉(zhuǎn)少了，那么我們做賬的時(shí)候，它是按具按照你實(shí)際轉(zhuǎn)或者是發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)去入賬。
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