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小規(guī)模納稅人，每個月月底發(fā)票，在電子稅務局如何申報呢
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你好，開的是什么業(yè)務的發(fā)票？專票還是普通發(fā)票的？
2022 06/30 10:06
84784985 
2022 06/30 10:06
運輸收入，普通發(fā)票
郭老師 
2022 06/30 10:07
你好，普通發(fā)票免稅的不超過45萬的在第十欄里面填寫，
超過45萬的在第12欄里面填寫，然后再減免明細表。最后一行選擇減免性質，第一列和第三列填寫你的銷售額。
84784985
2022 06/30 10:08
我每個月月底都要這樣做嗎？
郭老師
2022 06/30 10:08
你好，季度末你是按月申報還是按季度？我寫的是按季度申報的。
84784985
2022 06/30 10:09
我是小規(guī)模納稅按季度申報的
84784985
2022 06/30 10:09
我就是不懂，每個月要開票，申報的問題
郭老師
2022 06/30 10:10
你好，增值稅按季度申報，你這個月不需要申報的，下一個月才是季度申報的時間，在下一個月15號之前申報就可以。
84784985
2022 06/30 10:12
那我7月.8月，9月，每個都開票業(yè)務怎么辦呢
郭老師
2022 06/30 10:14
好在十月份里面申報的。
郭老師
2022 06/30 10:14
你是按季度申報的，每個月，七月份八月份，九月份都申報不了，你想申報也申報不了的。
84784985
2022 06/30 10:18
原來是這樣的，我看了一個人的小視頻誤導了，說每個月月底都要清卡，申報
郭老師
2022 06/30 10:19
你好，需要你在開票系統(tǒng)里面上報匯總，然后反寫監(jiān)控，不需要報稅的。增值稅不需要申報。你看一下你的工資薪金是按月申報的，只申報這一個就可以的。
84784985
2022 06/30 10:26
開票系統(tǒng)里面如何上報匯總，反寫監(jiān)控是什么意思
郭老師
2022 06/30 10:28
6、上報匯總
操作流程：登錄開票軟件，
然后依次點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】。
7、反寫
操作流程：登錄開票軟件，
然后依次點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【反寫】。
郭老師
2022 06/30 10:28
上報匯總就是抄報稅，
反寫就是清卡的意思
84784985
2022 06/30 10:34
我剛剛問了開票系統(tǒng)公司，他們說自動清卡，自動抄報
郭老師
2022 06/30 10:35
你好，自動的就不需要再手動操作
但是你需要打開。
84784985
2022 06/30 10:36
打開才能達到自動嗎？
郭老師
2022 06/30 10:36
你好，對的是的，是這么做的。
84784985
2022 06/30 10:37
非常謝謝老師
郭老師
2022 06/30 10:37
不用客氣，工作愉快。
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